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博慧达iso56005认证、as9100d认证(青岛市即墨区分公司)自成立以来便坚持以质量为生命，以服务为保障，以客户满意为目标，现已与全国多个城市 ISO9000认证、iso56005认证、ISO37301认证产品经销商建立了合作关系。我公司将继续秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户提供更好的服务。欢迎您前来参观咨询！
以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、青岛即墨附近部门记录、青岛即墨法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ?
?一、青岛即墨本地体系文件类
?1. 食品管理手册??
?- 包含企业概况、青岛即墨附近食品方针目标、青岛即墨当地组织机构及职责、青岛即墨同城适用范围等。 ?
? ?- 需附手册批准令、青岛即墨修改记录、青岛即墨附近食品小组组长任命书等。
?2. 程序文件与作业指导书?
?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、青岛即墨附近内审、青岛即墨当地管理评审、青岛即墨本地应急响应等。 ??
?- 作业指导书包括操作规程、青岛即墨同城记录表格模板等。
?3. 前提方案与HACCP计划?
?- GMP（良好操作规范）、青岛即墨本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ?
? ?- HACCP计划书、青岛即墨本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、青岛即墨本地危害分析单。
?4. 支持性材料? ?
- 文件清单、青岛即墨附近记录清单、青岛即墨当地法律法规清单、青岛即墨当地外来文件（如 标准）管理记录。
??
二、青岛即墨部门及过程记录类
?（一）办公室/行政部 ?
1. 人员管理?? ?
- 人员一览表、青岛即墨当地证（有效期内的）、青岛即墨关键岗位（如检验员、青岛即墨当地电工）的资质。 ?
? ?- 年度培训计划及记录（含食品意识、青岛即墨当地操作技能等）。
?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ?
? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ?
- 管理评审记录、青岛即墨当地食品目标达成情况分析。 ??
（二）生产部/车间
?1. 生产控制?
?- 工艺流程图、青岛即墨附近车间平面图、青岛即墨同城人流物流图、青岛即墨本地防虫鼠布局图。 ?
? ?- 设备维护记录（含润滑、青岛即墨本地保养计划）、青岛即墨关键工序（CCP/OPRP）监控记录。
?2. 卫生管理? ?
- 车间环境消毒记录、青岛即墨本地食品接触面清洁记录、青岛即墨当地化学品使用及浓度监测记录。 ?
? ?- 异物控制记录（如刀具、青岛即墨同城玻璃制品管理）。 ??
（三）质检部 ?
1. 检验与监测 ??
?- 原料、青岛即墨附近半成品、青岛即墨本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ?
? ?- 监测设备清单、青岛即墨附近检定（如温度计、青岛即墨本地电子秤）。 ?
2. 不合格品管理??
?- 不合格品处理记录、青岛即墨本地纠正措施报告、青岛即墨同城潜在不产品追溯记录。
??（四）供销部/采购部 ?
1. 供应商管理 ??
?- 合格供方名录、青岛即墨同城供方评价记录（含营业执照、青岛即墨附近生产许可证、青岛即墨型式检验报告）。
?? ?- 原料验收记录、青岛即墨同城采购计划（覆盖添加剂、青岛即墨同城包材等）。 ?
2. 客户反馈与追溯 ?? ?
- 客户投诉处理记录、青岛即墨当地产品召回或模拟召回记录。 ??
?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。
?三、青岛即墨同城法律法规与资质证明 ?
1. 企业资质 ?? ?
- 营业执照、青岛即墨当地生产许可证、青岛即墨当地组织机构代码证（加盖公章）。 ??
?- 行业资质（如出口注册、青岛即墨当地3C认证等）。 ?
2. 合规性文件 ??
?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ?
? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。
?3. 检测报告 ?
? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、青岛即墨同城水质检测报告（半年内有效）。 ?
?四、青岛即墨现场管理要求
?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。
?? ?- 设备摆放整齐、青岛即墨当地标识清晰（包括状态标识）。
?2. 仓储管理??
?- 原料、青岛即墨本地半成品、青岛即墨同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ??
?- 化学品及危险品单独存放，有防护措施。
?3. 应急与防护?? ?
- 应急预案演练记录（如火灾、青岛即墨本地污染事故）。 ?
? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。
??
五、青岛即墨本地其他支持性材料
?1. 外包管理 ??
?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。
?2. 数据分析与改进?
?- 客户满意度调查、青岛即墨当地质量趋势分析（如合格率、青岛即墨附近客诉率）。 ?
? ?- 持续改进计划（如工艺优化、青岛即墨本地体系升级）。 ?
3. 审核配合准备??
?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ??
?- 办公设施（电脑、青岛即墨当地打印机、青岛即墨当地文件夹等）及审核员接待用品。
??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、青岛即墨同城检测报告、青岛即墨当地检定需在有效期内。 ?
2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ?
3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。
ISO45001认证2018审核要点 一）文件审核或一阶段非现场审核： 体系文件是否已经描述必要的运行准则（是否覆盖与以下因素相关的过程）： 1）危险源辨识结果（包括变更）； 2）与OHS绩效有关的风险； 3）合规义务； 4）相关方。 二）一阶段现场审核： 收集并评价组织必要的运行准则文件： 1）与危险源辨识结果相对应的措施清单； 2）与组织责任有关的场所、设施、过程的控制措施，如危化品仓库的管理制度、喷涂车间现场管理制度等； 3）与方针目标、危害因素检测、工伤事故、员工福利等有关的运行程序或管理制度。 4）与相关方（供应商、承包方、外包方或受OHS影响的人员或区域）有关的管理措施。 配合合规性评价结论、监测结果等绩效来评价这些运行准则策划的充分性和运行控制的有效性，并对关键场所进行现场观察。 三）二阶段现场审核： OHS主管部门： 1）抽查与危险源辨识结果有关的控制措施，收集与重要风险有关的运行准则和控制证据； 2）抽查与关键场所、特种设施、设施等有关的运行准则和运行控制证据； 3）与重要相关方（如承包、外包、外来人员等）等有关的契约、协调、监视、施加影响等证据。 各职能部门、产品和服务提供的现场，采用过程方法，重点观察并记录下列因素有关的控制措施的现场实施状态，包括资源的充分性、措施的适宜性和有效性，特别是个人防护状态； 1）与产品（原辅材料、半成品）和服务、活动、设施有关的危险源； 2）关键场所（服务现场、职业危害因素工序、危化品仓库、食堂等）； 3）特种设备、设施。 4）相关方人员。
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